中國政府網 | 山西省政府 | 陽泉市政府
無障礙瀏覽 | 繁體中文
您當前的位置: 首頁> 財政預決算 > 財政決算

盂縣西潘鄉人民政府2018年度部門決算公開說明

盂縣人民政府 www.iycdesign.com 2019-10-16 07:05 來源: 放大 正常 縮小

第一部分  基本概況

盂縣西潘鄉人民政府為財政全額撥款行政單位,財務核算采用行政單位會計制度。全鄉現有行政事業人員46人,其中:行政16人,事業16人,離退休14人。內設黨政綜合辦公室及便民服務中心(包括:財政所、社保所、經管站、農機站、農技站、民政辦、計生辦、安監站、文化站、廣播站、林業站、水利站、統計辦、婦聯、團委、組織等部門)。決算機構包括鄉本級和教育機構2個。教育機構全部為全額事業單位,財務核算適用事業單位會計制度。本次決算公開包括對鄉本級和教育機構2個財政決算核算單位。

(一)主要職能

     1、促進經濟發展,增加農民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強農惠農政策,維護農村基本經營制度;指導農民專業合作社發展,推進農村市場經濟體系建設;組織開展農業基礎設施建設,指導農民抓好糧食生產,提高農業綜合生產能力和農產品質量安全水平;做好農村土地規劃和土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產財務管理,推動農村經濟結構調整;為農民提供科普培訓、技術技能培訓和市場信息服務,幫助農民多渠道轉移就業,促進農民增收。

2、強化公共服務,著力改善民生。發展農村社會公益事業,搞好農村義務教育、公共衛生事業;指導鄉村規劃與建設,改善農村人畜飲水、道路等基礎設施;落實計劃生育基本國策,提高農村人口素質;指導農村文化體育活動,豐富農民業余生活;及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情,組織搶險救災、優撫救助、扶貧救濟。 

3、加強社會管理,維護農村穩定。加強社會治安綜合治理,保障農民合法權益;積極開展普法教育,增強農民法制意識;及時處理來信來訪,了解上報社情民意;積極開展民事調節,排查化解矛盾糾紛,確保農村社會穩定。

  4、推進基層民主,促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設,鞏固黨在農村的執政地位;組織好村民委員會換屆選舉,指導村民自治,推動農村社區建設;完善民主議事制度,推進村務公開,引導農民有序參與村級事務管理;促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。

      此外,全鄉還要做好安全生產、環境保護等有關方面的工作。

(二)部門決單位構成

決算部門:盂縣西潘鄉人民政府

序號

單位名稱

1

盂縣西潘鄉人民政府

2

盂縣西潘鄉聯合學校、

3

盂縣西潘鄉中學校

 

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關信息統計表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 盂縣西潘鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

一、 2018年度收入支出決算總體情況說明

  2018年收入合計1366.11萬元,與2017年1502.43萬元相比減少136.32萬元,減少9.1%。主要原因是:根據人事變動安排增加預算。

2018年支出合計1366.11萬元,與2017年1502.43萬元相比減少136.32元,減少9.1%。主要原因是:根據人事變動安排增加預算。

二、2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1366.11萬元,其中:財政撥款收入1366.11萬元,占100%。

三、2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1366.11萬元,其中:基本支出952.44萬元,占69.72%;項目支出413.67萬元,占30.28%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年相比,減少136.32萬元,減少9.1%。主要原因是:根據人事變動安排增加預算。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

財政2018年度財政撥款支出1366.11萬元,占本年支出合計的100%,與2017年度相比,減少136.32萬元,減少9.1%,主要原因是:根據人事變動安排增加預算。

(二)財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出1366.11萬元,占100%,其中:一般公共服務支出337.95萬元,教育支出509.93萬元,文化體育與傳媒支出6.43萬元,社會保障和就業支出131.64萬元,醫療衛生和計劃生育支出26.90萬元,農林水支出353.26萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年預算相比,完成年預算的116.78%,超出預算安排196.29萬元。多于預算的具體原因:

 1、一般公共預算服務增加84.19萬元,增加原因:根據人事變動安排預算;

2、教育支出增加53.1萬元,增加原因:根據人事變動安排預算;

3、社會和保障就業支出減少29.41萬元,減少原因:根據人事變動安排預算;

4、醫療衛生和計劃生育支出增加0.41萬元,增加原因:根據人事變動安排預算;

5、農林水支出增加88萬元,增加原因:根據安排增加農村綜合改革、農業支持保護補貼等資金。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款支出1366.11萬元,其中工資福利支出865.01萬元,商品和服務支出20.20萬元,對個人和家庭的補助支出67.22萬元。

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費財政撥款與2018年預算相比無增減,具體原因:本單位不安排“三公”經費預算。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年西潘鄉人民政府機關運行經費支出20.2萬元,與2017年相比,減少36.99萬元,減少64.68%,主要原因是:縣級財政縮小基層政府“三基建設”。

(二)政府采購支出情況

2018年西潘鄉人民政府政府采購支出總額0萬元

(三)國有資產占用情況

截止2018年12月31日 ,共有車輛5輛,價值33.44萬元。其中一般公務用車5輛,價值33.44萬元

(四)預算績效管理工作開展情況

2018年,在縣委、縣政府的領導下,我鄉根據《盂縣各部門(單位)2018年度目標責任考核指標》的通知及《盂縣財政局2018預算績效管理工作通知》的要求,對政府預算單位進行了綜合績效評價。我鄉認真履行職責,預算配置基本合理,部門整體支出預算完成情況良好,制度比較健全,執行比較有力,履職效果明顯,未發現違紀違規問題,基本實現了預定的績效目標,基本實現了財政資金安全性、有效性與規范性的目的,取得了良好的經濟、社會效益,較好地完成了年初確定的各項工作任務。

同時,我鄉注重加強日常管理,及時查找現行制度的漏洞,并根據實際執行情況,結合本單位業務特點對財務制度進一步完善,不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。本年預算安排控制較好,支出總額控制在預算總額以內

第四部分:名詞解釋

一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:盂縣西潘鄉人民政府2018年度部門決算公開表

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
晉ICP備19004531號  網站標識碼 1403220004    晉公網安備 14032202000057號
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以體驗最佳瀏覽效果!
站點地圖