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盂縣司法局2018年度部門決算公開說明

盂縣人民政府 www.iycdesign.com 2019-10-14 15:03 來源:經濟日報 放大 正常 縮小

盂縣司法局

2018年度部門決算公開說明

二〇一九年十月

 

第一部分  盂縣司法局概況

 

盂縣司法局位于盂縣賓館前四樓,于1981年8月恢復重建,內設三科一室兩處一中心(三科:法制宣傳教育科、基層法制工作管理科、律師公證工作管理科;一室:辦公室;兩處:政治處、公證處;一中心:法律援助中心),下設十四個鄉鎮司法所。機構編制管理部門核定編制人數50人(包括盂縣公證處),其中:事業編制人數10人,行政編制人數40人。截止2018年 12月 31日職工人數67人(包含盂縣公證處),其中:行政人員33人,事業人員15人,離退休人員19人。上述職工人員工資、日常公用經費均在司法局統一核算。我局為全額撥款行政單位,財務核算執行行政單位會計制度。

盂縣司法局主要職責: 組織開展法制宣傳教育工作、依法治理工作;管理指導全縣人民調解工作和基層司法行政業務;負責社區矯正執行工作,配合協調有關部門搞好刑釋解教人員的安置幫教工作;指導監督法律援助工作和公證機構及公證業務活動;參與社會治安綜合治理。

 

 

部門決算單位構成

 

決算部門:盂縣司法局

 

序號

所屬單位名稱

01

 盂縣司法局

02

盂縣公證處

         

第二部分  2018年度部門決算報表

 

一、收入支出決算表(01)

二、收入決算表(02)

三、支出決算表(03)

四、財政撥款收入支出決算總表(04)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(05)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表(07)

八、政府性基金財政撥款收入支出決算表(08)(本年無數據)

九、 決算公開相關信息統計表(09)

 

第三部分  盂縣司法局2018年度部門決算報表

情況說明

 

一、盂縣司法局2018年度收入支出決算情況說明

 

 2018年度收入總計 7019386.89元(含盂縣公證處49999.48元),年初結轉結余507533元,收入與2017年度相比增加了667783.71元,增加10.51%,主要原因是:工資調標增加,公證辦證業務增加,公共法律服務中心建設增加。

2018年度支出總計7112338.76元(含盂縣公證處49999.48元),年末結轉結余414581.13元,支出與2017年度相比增加 934924.82元,增加15.13%。主要原因是:工資調標增加,公證辦證業務增加,公共法律服務中心建設增加。

 

二、盂縣司法局2018年度收入決算情況說明

 

本年收入合計7019386.89元,其中:財政撥款收入7019376.63元(行政運行4196612.74元、一般行政管理事937900元、律師公證管理49999.48元、法律援助114545.9元、事業運行939437元、社會保障和就業支出642846.59元、醫療衛生與計劃生育支出138034.92元),其他收入10.26元。

 

三、2018年度支出決算情況說明

 

本年支出合計 7112338.76元,其中:基本支出  6072941.51元(行政運行4196623元、一般行政管理事務156000元、事業運行939437元、,社會保障和就業支出642846.59元、醫療衛生與計劃生育支出138034.92元),占 85.39%;項目支出1039397.25元(一般行政管理事務828989.87元,律師公證管理49999.48元、法律援助123145.9元,其他司法支出37262元),占14.61%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

2018年度一般公共預算財政撥款收入 7019376.63元,與2017年相比,增加667859.53元,增加10.51%。主要原因是:工資調標增加,公證辦證業務增加,公共法律服務中心建設增加。

2018年度一般公共預算財政撥款支出7112328.5元 (其中:公共安全支出6331446.99元,社會保障和就業支出642846.59元,醫療衛生與計劃生育支出138034.92元)相比2017年增加935010.9元,增加15.14 %,主要原因是:工資調標增加,公證辦證業務增加,公共法律服務中心建設增加。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 

(一)財政撥款支出決算總體情況

 

2018年度財政撥款支出 7112328.5元,占本年支出合計的100 %,相比2017年增加935010.9元,增加15.14 %,主要原因是:工資調標增加,公證辦證業務增加,公共法律服務中心建設增加。

 

(二)財政撥款支出決算結構情況

 

本年支出合計7112328.5 元,其中:基本支出6072931.25元 :

1、行政運行4196612.74元,占 69.10%,用于機關各科室日常業務運轉;

2、一般行政管理事務156000元,占2.57%,用于辦案業經費支出及業務裝備支出;

3、事業運行939437元,占15.47%,用于機關各科室日常業務運轉;

4、社會保障和就業支出642846.59元,占10.59%, 用于行政單位離退休費和養老保險繳費支出:

5、醫療衛生與計劃生育支出138034.92,占2.27%,用于行政單位醫療。   

 項目支出1039397.25元:

1、律師公證管理49999.48元,占4.81%,用于公證業務支出;

2、其他司法支出37262元,占3.58%,用于社區矯正和安置幫教業務支出。

3. 法律援助123145.9元,占11.85%,用于法律援助中心辦案業務支出。

4.一般行政管理事務828989.87元,占79.76%,用于辦案業經費支出及業務裝備支出;

 

(三)財政撥款支出決算具體情況

 

2018年預算相比,財政撥款支出完成年預算的97.48 %,具體原因是:2018年預算時人員有55人,但中間調出7人,人員減少,撥款減少。

六、 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

盂縣司法局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出7112328.5元,其中:人員經費支出5330798.51元, 人員經費中,工資福利支出5248338.51元(基本工資1743656元、津貼補貼1597349元、獎金138138元,其他社會保障繳費15513.02元、績效工資316691元、其他工資福利支出478144元、住房公積金263479元、基本醫療保險繳費122521.9元、基本養老保險費572846.59元),對個人和家庭的補助82460元(退休費70000元、其他對個人和家庭的補助支出

12460元); 商品和服務支出1440440.99元,[辦公費123987.6元(含盂縣公證處25619元)、印刷費62252.27元、水費495.9元,郵電費52683元(含盂縣公證處1100元)、差旅費14881元(含盂縣公證處1573.5元)、維修(護)費267278.24元、會議費3346元、培訓費8300元(含盂縣公證處1400元)、公務接待費3815元,勞務費479870元(含盂縣公證處10000元)、委托業務費89125元、工會經費28008.4元、福利費9252.38元,公務用車運行維護費42004.22元、其他交通費用242781.98元(含盂縣公證處10306.98元)、其他商品和服務支出12360元]其他資本性支出341089元(辦公設備購置和共建項目)。

 

 七、2018年政府性基金財政撥款收入支出決算情況

 

     本單位無政府性基金財政撥款收支

 

八、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

  (一)2018年“三公”經費財政撥款決算數為42004.22元與2018年預算60000元相比減少17995.78元,具體原因:單位對“三公”經費實現了有效壓減,切實做好公車運行及維護管理,嚴格控制經費支出。無公務接待費用,無因公出國(境)費用;與2017年“三公”相比減少4539.06元,原因是:嚴格控制經費支出。

(二)2018年三公經費支出決算數為42004.22元。其中:公務用車運行維護費42004.22元,無公務接待費用,無因公出國(境)費用。

 

九、其他重要事項的情況說明

 

(一)機關運行經費支出情況

 

2018年機關運行經費支出742132.74元,與2017年相比,減少78178.04元,減少9.53 %,主要原因是:加強內控,厲行節約,反對浪費,減少了各項費用的支出。

 

(二)政府采購支出情況

 

 2018年我局一是因公共法律服務中心建成,配備了各項辦公設備,二是局機關和司法所辦公設備老化,更新一批了辦公設備,總計341089元(包含省級統一采購社區矯正系統和視頻指揮系統66600元,公共法律服務平臺57900元),同2017相比增加228389元。今年采購完成預算的100% 。

 

(三)國有資產占用情況

截止2018年12月31日 ,共有車輛 3 輛(含公證處1輛),價值 410135 萬元。 3輛全部為一般執法執勤用車,無其他用車。

 

(四)預算績效管理工作開展情況

 

  2018年度在績效目標管理方面。我局嚴格按照相關規定編制績效目標,開展中央、省和市對下專項轉移支付績效目標管理工作,并在規定時間內報送績效目標。

我局積極進行績效評價管理。我局按照相關規定開展部門整體支出、項目支出和中央、省、市對下專項轉移支付資金項目支出的績效自評,全面分析問題,提出建議。評價報告格式規范,指標明確,嚴格按要求提供評價材料,配合市財政局開展重點績效評價。

根據預算績效管理工作的開展,我局將反饋情況和落實整改情況報送市財政局。同時,評價結果與預算編制機構掛鉤,并將評價結果作為考核依據,為下一年的工作奠定基礎。

 

第四部分:名詞解釋

 

一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、 一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

三、 律師公證管理:反映各級司法行政部門用于指導律師公證工作的支出和對享受財政補助的律師事務所、公證處等單位的補助。

四、 法律援助:反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

五、 其他司法支出:反映司法行政部門發生的法學研究費、司法協助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。

六、 行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

七、 事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

八、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

九、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、 機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、 “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附:盂縣司法局 2018年度部門部門決算公開表

 

 

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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