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盂縣衛生和計劃生育局2018年度部門決算公開說明

盂縣人民政府 www.iycdesign.com 2019-10-14 14:28 來源:經濟日報 放大 正常 縮小

第一部分  概況

一、主要職能

     1.貫徹落實黨和國家關于衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的法律法規和方針政策,組織實施政策規劃、地方標準和技術規范。負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置。

2.負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,執行國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

3.負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測,負責食品安全標準的宣傳貫徹。

4.負責組織擬定并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5.負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準,醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

6.負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績  效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄。

8.貫徹落實生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷入口數量。

9.健全完善計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

10.負責制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

11.組織擬定衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師、全科醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。

12.組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫學教育發展規劃,組織實施繼續醫學教育和計劃生育教育。

13.指導全縣衛生和計劃生育工作,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。負責擬定計劃生育目標管理方案,組織計劃生育工作考評,監督落實計劃生育“一票否決”制。

14.負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,負責與國家、省、市人口基礎信息庫的對接及縣人口基礎信息庫建設。承擔機關及直屬單位有關涉外工作的組織、協調。

15.負責制定并組織實施中醫藥中長期發展規劃和技術標準,加強中醫藥行業監督管理。

16.承擔縣深化醫藥衛生體制改革領導組、縣人口與計劃生育工作領導小組、縣愛國衛生運動委員會、縣防治艾滋病工作領導小組辦公室、縣地方病防治領導小組的日常工作。

 17.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

  

 

二、部門算單位構成

盂縣衛生和計劃生育局2018年由本級決算構成,無下屬單位。

三、單位基本情況

    盂縣衛生和計劃生育局,為盂縣人民政府部門,機關行政編制為16名。內設辦公室,醫改醫管和科技教育股,公共衛生監督管理股,婦幼健康和家庭發展股,計劃生育服務管理股,行政許可股。

第二部分  2018年度部門決算報表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 盂縣衛生和計劃生育局2018年度決算情況說明

一、 關于盂縣衛生和計劃生育局2018年度收入支出決算總體情況說明

 2018年收入總計5150.97萬元,與2017年度11084.2萬元相比,減少5933.23萬元,減少0.53%;主要原因是:20家鄉鎮衛生院由盂縣人民醫療集團接管,鄉鎮衛生院人員工資、鄉鎮補貼、年終獎金調整到盂縣醫療集團2018年支出總計5650.13萬元,與2017年度11469.83萬元相比,減少5819.7萬元,減少0.51 %,主要原因是:20家鄉鎮衛生院由盂縣人民醫療集團接管,鄉鎮衛生院人員工資、鄉鎮補貼、年終獎金調整到盂縣醫療集團

 

二、關于盂縣衛生和計劃生育局2018年度收入決算情況說明

本年收入合計5150.97萬元,其中:財政撥款收5129.54萬元(其中;政府性基金預算財政撥款90.00萬元)99%;無上級補助收入,無事業收入,無經營收入,無附屬單位上繳收入,其他收入21.43萬元1%

三、關于盂縣衛生和計劃生育局2018年度支出決算情況說明

本年支出合計5650.13萬元,其中:基本支出311.59

萬元,占5.5%;項目支出5338.53萬元,占94.5%;無經營支出;無附屬單位補助支出。

四、關于盂縣衛生和計劃生育局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計5804.77萬元20178484.91萬元相比,財政撥款收入減少2680.14萬元,減少31.58%;主要原因是:20家鄉鎮衛生院由盂縣人民醫療集團接管,鄉鎮衛生院人員工資、鄉鎮補貼、年終獎金調整到盂縣醫療集團

2018年財政撥款支出總計5804.77萬元,與2017年度9026.45萬元相比,減少3221.68萬元,減少35.69%,主要原因是:20家鄉鎮衛生院由盂縣人民醫療集團接管,鄉鎮衛生院人員工資、鄉鎮補貼、年終獎金調整到盂縣醫療集團

五、關于盂縣衛生和計劃生育局2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出5640.94萬元,占本年支出合計的1.1%,與2017年度財政撥款支出8631.48萬元相比,減少2990.54萬元,占比34.6%,主要原因20家鄉鎮衛生院由盂縣人民醫療集團接管,鄉鎮衛生院人員工資、鄉鎮補貼、年終獎金調整到盂縣醫療集團

 

(二)財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出5650.13萬元。

財政撥款支出主要用于

1.社會保障和就業支出72.96萬元總支出的1.31%

2.醫療衛生與計劃生育支出4762.79萬元,占總支出的84.29%

3.城鄉社區支出814.38萬元,總支出的14.4%

基本支出合計311.59萬元。明細如下:

1.社會保障和就業支出72.95萬元,總支出的23.41%2.醫療衛生有計劃生育支出238.64萬元,總支出的76.58%

項目支出合計5338.53萬元。明細如下:

1. 醫療衛生與計劃生育管理事物支出595.67萬元,總支出的11.16%

2.公立醫院支出319.00萬元,總支出的5.97%

3.基層醫療衛生機構支出158.65萬元,總支出的2.97%

4.公共衛生支出1825.69萬元,總支出的34.2%

5.中醫藥支出10.00萬元,總支出的0.18%

6.計劃生育服務支出1330.53萬元,總支出的24.94%

7.其他醫療衛生與計劃生育支出284.62萬元,總支出的0.53%

8.城鄉社區支出814.37萬元,總支出的15.25%

(三)財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務支出與2018年預算相比,完成年預算的100%。社會保障和就業支出與2018年預算相比,完成年預算的100%;醫療衛生與計劃生育支出與2018年預算相比,完成年預算的100%;城鄉社區支出與2018年預算相比,完成年預算的100%;

六、關于盂縣衛生和計劃生育局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 12018年度一般公共預算財政撥款基本支出302.41萬元,其中:

1、工資福利支出225.63萬元

基本工資71.02萬元,津貼補貼52.43萬元,獎金5.72萬元,其他社會保障繳費0.46萬元,績效工資8.69萬元,機關事業單位基本養老保險繳費24.87萬元,住房公積金11.59萬元,職工基本醫療保險繳費5.62萬元,其他工資福利支出45.23萬元

2、對個人和家庭的補助支出44.52萬元

離休費27.23萬元,退休16.82萬元,其他對個人家庭的補助支出0.47萬元;

3、商品和服務支出32.25萬元

辦公費3.84萬元,水費0.3萬元;郵電費0.2萬元,差旅0.05萬元;維修費1.18萬元;公務接待費1.0萬元;勞務費4.2萬元,工會經費0.98萬元,福利費0.97萬元,公務用車運行維護費3.6萬元,其他交通費用15.93萬元

七、關于盂縣衛生和計劃生育局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政決算數為4.6萬元2018年預算4.6萬元經費持平,主要原因:本著厲行節約開銷的原則。一是嚴格預算把關,實行源頭控制,在預算安排中對三公經費進行壓縮。二是嚴格支出把關,規范三公經費的支出核算。

(二)2018年度“三公”經費財政決算數為4.6萬元其中:公務用車運行維護費用3.6萬元,公務接待費1.0萬元。

八、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金決算城鄉社區環境衛生收入90.00萬元,支出695.03萬元(年初結轉和結余605.03萬元)。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018盂縣衛生和計劃生育局機關運行經費支32.25萬元,與2017150.17萬元相比,減少117.92萬元,減少78.52%,主要原因是:2018年鄉鎮衛生院基本工資,津貼補貼,獎金劃撥到盂縣醫療集團 。

(二)政府采購情況說明

2018年盂縣衛生和計劃生育局政府采購服務支出3.6萬元2017年0萬元相比,增加3.6萬元。

(三)國有資產占用情況

截止201812月31日 ,共有車輛2輛,價值37.96萬元。其中:其他用車2輛,價值37.96萬元;特種用車0輛,價值0萬元;一般執法執勤用車0輛,價值0萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況

重視會計工作,充分發揮會計的職能作用。要著力改變重視業務,忽視會計的觀念,將財務和業務擺到同等重要的位置。具體做到:完善會計機構設置和會計人員配備,更發地發揮會計人員的綜合素質;推行會計工作的精細化、科學化管理,充分發揮財務的參謀作用,依法做好會計工作。

開展預算績效評價工作 ,為預算編制提供可靠依據。積極推進“目標一效果導向”管理工作,將績效理念融入預算管理,將預算安排、執行效率和實施效果掛鉤,切實發揮預算約束與激勵功能,確保預算目標的實現。

加強制度建設,切實提高財務管理水平。沒有規矩,不成方圓。要加強制度建設,靠制度,管錢、管權、管人。制定統一操作辦法,讓基層做到有章可循、有法可依。

重視和支持績效考核工作,切實發揮保障作用。績效考核對內部管理行為的開展自我約束,可以發現問題,健全制度,及時發現和堵塞內部管理和制度設計上存在的漏洞,促進內部管理水平的提升。

第四部分:名詞解釋

一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

附件:盂縣衛生和計劃生育局2018決算表.xls

 

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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