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盂縣國土資源局2018年度部門決算公開

盂縣人民政府 www.iycdesign.com 2019-10-14 13:49 來源: 放大 正常 縮小

第一部分  盂縣國土資源局局概況

一、主要職能

1.負責土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理開發利用。

2.組織起草土地資源、礦產資源、測繪管理地方性法規草案、地方政府規章草案送審稿,制定相關規范性文件;組織開展土地、礦產、測繪法律法規宣傳教育;進行土地資源、礦產資源政策調研,研究擬訂全管理、保護與合理利用土地資源、礦產資源政策;負責有關行政復議。

3.組織編制和實施級國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源開發利用總規劃以及涉及地質環境生態平衡的開發保護利用專項規劃等;參與城市總體規劃;

 4.監督檢查土地管理法、礦產管理法、測繪法等法律、法規的貫徹執行情況以及土地資源、礦產資源規劃的執行情況;依法保護土地資源、礦產資源所有者和使用者的合法權益,查處全重大國土資源違法案件。

5.擬定耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策,實施農地用途管制;負責全基本農田劃定、調整、補充、檢查和保護工作;負責各類用地的審查、報批;農地轉用和非農建設用地審核工作;指導和監督全土地利用開發、土地整理、土地復墾和非農建設占用耕地補充工作,確保耕地保有量不減少。

6.負責全土地地籍管理是,組織開展土地資源調查、地籍調查、統計,土地定級、確權、登記發證,土地證書檢驗和土地動態監測;調處重大土地權屬糾紛。

7.負責全國有土地資源管理,擬定并按規定組織實施國有土地使用權有償使用和政府土地儲備管理辦法,建立和管理土地有形市場;負責鄉(鎮)、村非農建設用地的審核報批,指導農村宅基地的使用管理和農民集體非農用土地使用權的流轉管理。

8.負責全土地基準地價。標定地價的測評,土地評估機構的資格審核,宗地評估價格的備案。

9.負責全礦產資源儲備量的綜合管理,組織評審和認定礦產資源儲量;負責礦產資源儲量登記、統計、動態監測及供求平衡。

10.負責地質勘查活動的監督管理,調處重大探礦權屬糾紛

11.負責授權范圍內的礦產資源采礦權的審批、登記發證,監督和指導縣一級礦產資源采礦權的審批、登記發證工作;組織開展對礦山企業礦產開發和利用的年度檢查;按照規定負責礦產資源補償費的征收和使用管理。

12.負責地質災害防治的監督管理,組織開展地質災害調查,制定地方防治監督管理政策,編制地質災害年度防災預案;審查批準地質環境影響評價報告;依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;保護具有重要價值的古生物化石產地等地質遺跡;監督地下水的開采。

13.負責地下水、礦泉水、地熱資源勘查、開發的監督管理。

14.負責測繪單位資質的審核、報批;負責測繪任務登記和測繪成果的接收、搜集、整理及應用工作;依法管理本市基礎地理信息數據及社會化服務工作,負責測繪市場管理,展示地圖的審核報批和本行區域內民用航空攝影項目和遙感項目的審核報批,組織測繪專業技術教育培訓。

15.組織協調國土資源管理工作對外交流,參與審批中外合資、合作與外商獨資在我境內開展的國土資源勘查、開發項目;組織推廣國土資源保護與合理利用的先進科學技術。

16.負責全國土資源信息化建設工作,擬定全國土資源信息化建設規劃,組織建立信息網絡系統,指導信息化建設工作,負責推廣和應用國土資源信息技術。

17.承擔人民政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

決算部門:盂縣國土資源局

序號

單位名稱

1

盂縣國土資源局

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

 

第三部分 盂縣國土資源局2018年度決算情況說明

一、 關于盂縣國土資源局2018年度收入支出決算總體情況說明

  本年度收入總計7412.58萬元,與2017年度9431.50萬元相比減少2018.92萬元,減少21.41%;本年支出總計7412.58萬元,與2017年度9435.50萬元相比減少2022.92萬元,減少21.44%,主要原因是:2018年度國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出與去年相比減少較大,(主要指標為征地和拆遷補償支出收支比上年減少2600余萬元)導致2018年度相比2017年度收支減少。

二、關于盂縣國土資源局2018年度收入決算情況說明

       本年收入合計7412.58萬元,其中:財政撥款收7412.58萬元,占100 %;事業收入 0 萬元,占0 %;經營收入 0 萬元,占0 %;其他收入 0 萬元0 %。

三、關于盂縣國土資源局2018年度支出決算情況說明

本年支出合計7412.58萬元,其中:基本支出898.99萬元,占12.13%;項目支出6513.59萬元,占87.87%;經營支出0萬元,占0%

四、關于盂縣國土資源局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計7412.58萬元,與2017年度9431.50萬元相比減少2018.92萬元,減少21.41%;支出總計7412.58萬元,與2017年度9435.50萬元相比減少2022.92萬元,減少21.44%,主要原因是:2018年度國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出與去年相比減少較大,(主要指標為征地和拆遷補償支出收支比上年減少2600余萬元)導致2018年度相比2017年度收支減少。

 

五、關于盂縣國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

      2018年度財政撥款支出3065.13萬元,占本年支出合計的41.35%,與2017年度財政撥款支出1901.98萬元相比增加1163.15萬元,所占比例增加,主要原因是:我局服務站和地產中心職能轉變和非稅收費項目調減導致兩單位人員經費無法保障,于本年申請政府并由財政年初預算安排人員經費500萬元,本年核銷財政2013年預撥占卜平衡項目資金429萬元,支付王炭咀石灰廠補償款110萬元,支付儲備管理費180萬元,導致2018年一般公共預算財政支出增大,致使兩年相比2018年財政支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出3065.13萬元,主要用于社會保障和就業支出84.1萬元,占2.74%、國土海洋氣象等支出2964.04萬元、占96.7%、醫療衛生與計劃生育支出16.99萬元,占0.56%、合計支出3065.13萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年預算相比,財政撥款支出完成年預算100%。社會保障和就業支出與2018年預算相比,完成年預算的72.77%;于預算的具體原因為: 機關事業單位職業年金繳費支出30.萬元財政未撥付, 醫療衛生與計劃生育支出與2018年預算相比,完成年預算的97.03%;于預算的具體原因為:行政單位(2101101)醫療保險年初預算都以職工實際工資測算,醫保實際繳費都以上年實際核定基數繳費,加之本年退休人數增加,故年初預算數小于實際支出數,國土海洋氣象等支出與2018年預算相比,完成年預算的187.42%;大于預算的具體原因為:2018年預算調整科目從基金預算撥款科目調整到一般公共預算撥款科目510萬元,追加預算科目529.86萬元,故導致超出年初預算。

六、關于盂縣國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出898.99萬元,人員經費864.38萬元,公用經費34.61萬元。其中基本工資236.24萬元,津貼補貼65.87萬元,獎金16.36萬元,績效工資95.91萬元,機關事業單位基本養老保險繳費72.56萬元, 職工基本醫療保險繳費15.06萬元,其他社會保障繳費1.93萬元,其他工資福利支出317.02萬元,退休費11.54萬元,住房公積金31.45萬元,其對個人和家庭的補助支出0.44萬元。辦公費1萬元,郵電費0萬元,差旅費0.5萬元,水費4萬元,電費4萬,維修(護)0.5萬元,租賃費2萬元,工會經費3.54萬元,福利費3.76萬元,公務用車運行維護費3.6萬元,其他交通費用8.74萬元,其他商品服務支出2.97萬元,

七、關于盂縣國土資源局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款與2017算相比減少2.55萬元,減少8.99%。具體原因:公車改革后我局只保留了1輛應急用車和1輛執法用車,占編車輛2輛,后政府調撥5輛車無編無經費,故導致費用相對減少,但與上年基本持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經費25.81萬元,其中:公務用車運行維護費用25.81萬元,因公出國(境)費,公務接待費。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018盂縣國土資源局機關運行經費支出34.61萬元,與201732.76萬元相比,增加2.01萬元,增加5.81%,主要原因是:公用經費支出比上年財政撥款增加,與上年基本持平。 

(二)政府采購支出情況

2018盂縣國土資源局政府采購支出總額100萬元,其中政府服務支出100萬元。各項支出與預算相比減少0萬元,減少0%,本單位有政府采購支出。

(三)國有資產占用情況

截止201812月31日 ,共有車輛7輛,價值83.51萬元。其中一般公務用車6輛,價值57.05萬元;一般執法執勤用車1輛,價值26.46萬元;特種用車0輛,價值0萬元;其他用車0輛,價值0萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況

我局認真履行職責,預算配置基本合理,部門整體支出預算完成情況良好,制度比較健全,執行比較有力,履職效果明顯,未發現違紀違規問題,基本實現了預定的績效目標,基本實現了財政資金安全性、有效性與規范性的目的,取得了良好的經濟、社會效益。較好地完成了年初確定的各項工作任務。

我局注重加強日常管理,及時查找現行制度的漏洞,并根據實際執行情況,結合我單位業務特點對財務制度進一步完善。不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。本年預算安排控制較好,支出總額控制在預算總額以內。

第四部分:名詞解釋

一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:盂縣國土資源局2018年度部門決算公開表

 

 

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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