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中共盂縣縣委辦公室2018年度決算公開

盂縣人民政府 www.iycdesign.com 2019-10-14 13:08 來源: 放大 正常 縮小

第一部分 概況

 

一、主要職責

(一)收集、整理、反饋全縣重要信息和動態,圍繞縣委的中心工作開展調查研究,為縣委決策提供參考依據。

(二)向全縣各級黨組織傳達中央、省委、市委、縣委的決策、指示、工作部署,并督促檢查其貫徹、執行、落實。

(三)負責縣委日常文、電的處理,受理向市委和縣委的請示、報告。

(四)承擔部分縣委文件、文稿和縣委領導講話的起草工作;負責縣委文件、電報、函件的審核和制發。

(五)組織安排縣委的各種會議和縣委常委的有關公務活動;督促辦理縣人大代表、縣政協委員對縣委各部門工作的提議和提案。

(六)擔負黨和國家、省委和省政府、市委和市政府首腦機關及要害部門與我縣黨政軍機關機密要件的傳遞任務。

(七)負責縣委保密委員會的日常工作,依法管理全縣的保密工作。

(八)負責全縣機要通訊和密碼管理工作。

(九)承擔縣委的各種來信、來訪的處理和接待工作。

(十)完成縣委領導交辦的其它工作。

二、部門決算單位構成

決算部門:中共盂縣縣委辦公室

 

第二部分  2018年度部門決算報表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

 

第三部分  中共盂縣縣委辦公室2018年度部門決算情況說明

 

一、關于縣委辦公室2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年收入合計3230276.94元,與2017年3009196.97元相比增加221079.97元,增加7.3%。主要原因是:人員增加,工資普調,社保費增加

2018年支出合計3404694.85元,與2017年3225047.04元相比增加179647.81元,增加5.6%。主要原因是:人員增加,工資普調,社保費增加

二、關于縣委辦公室2018年度收入決算情況說明

本年收入合計3230276.94元,其中:財政撥款收入3230009.36元,占99.99 %;其他收入267.58元,占0.01%。

三、關于縣委辦公室2018年度支出決算情況說明

本年支出合計3404694.85元,其中:基本支出3190727.55元,占93.72%;項目支出213967.3元,占6.28%; 

四、關于縣委辦公室2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入3230009.36元,與2017年3008450.54元相比增加221558.82元,增加7.4%。主要原因是:人員增加,工資普調,社保費增加

2018年財政撥款支出3402644.85元,與2017年3225047.04元相比增加177597.81元,增加5.5%,主要原因是:人員增加,工資普調,社保費增加

五、關于縣委辦公室(單位)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出3402644.85元,占本年支出合計的99.94%,與2017年度3225047.04元相比,增加177597.81元,主要原因是:人員增加,工資普調,社保費增加

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出3402644.85元。

1.行政運行1960716.79元,占57.62%;

2.一般行政管理事務191677.3元,占5.63%;

3.事業運行773065元,占22.71%;

4.其他黨委辦公廳及相關機構事務支出22290元,占0.65%;

5.社會保障和就業支出370957.05元,占10.9%;

6.醫療衛生與計劃生育支出83938.71元,占2.49%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3402644.85元與2018年預算 3230009.36元相比,完成預算105%。

六、關于縣委辦(單位)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算為3188677.55元。其中工資福利支出2717283.76元,占比85.22%。商品和服務支出443213.79元,占比13.9%。對個人和家庭補助支出28180元,占比0.88%。具體明細如下:

工資福利支出2717283.76元:其中基本工資1061399元,津貼補貼894374元,獎金79343元,其他社會保障繳費8991元,機關事業養老350797.05元,住房公積金158268元,職工基本醫療74947.71元,其他工資福利支出89164元;

商品和服務支出443213.79元:辦公費64323.3元、印刷費20000元、郵電費20000元、差旅費23406元、維護費53552.89元,勞務費45100元,工會經費13350元、福利費17262元、公務用車運行維護費46619.6元、其他交通費用127200元、其他商品服務支出12400元;

對個人和家庭補助支出28180元:退休費20160元。其他對個人和家庭補助支出8020元。

七、關于縣委辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數46619.6元,比 2018年預算74000元相比減少27380.4元,總體減少的原因是切實做好公車運行及維護管理,嚴格控制經費支出。

(二)2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數46619.6元,其中公務用車運行維護費46619.6元。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年縣委辦公室機關運行經費支出443213.79元,2017年機關運行經費支出287772.4元,與2017年相比增加了155441.39元,增加54%。主要原因是:人員增多經費增加,因工作需要費用增多。

(二)政府采購支出情況

2018年無政府采購支出

(三)國有資產占用情況

單位無公務用車,所用車輛是從機關局調撥

(四)預算績效管理工作開展情況   

 2018年,在委、政府的領導下,我單位根據2018年度目標責任考核指標以及財政局2018預算績效管理工作的要求,對本單位的財政預算進行了綜合績效評價,單位認真履行職責,預算配置基本合理,部門整體支出預算完成情況良好,制度比較健全,執行比較有力,履職效果明顯,未發現違紀違規問題,基本實現了預定的績效目標,基本實現了財政資金安全性、有效性與規范性的目的,取得了良好的經濟、社會效益較好地完成了年初確定的各項工作任務。

單位注重加強日常管理,及時查找現行制度的漏洞,并根據實際執行情況,結合單位業務特點對財務制度進一步完善。不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。

 

第四部分:名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 附件:中共盂縣縣委辦公室2018年度決算公開表

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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