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盂縣房管所2018年度部門決算情況公開說明

盂縣人民政府 www.iycdesign.com 2019-10-14 12:56 來源: 放大 正常 縮小

第一部分 盂縣房管所概況

 

盂縣房管所為隸屬于縣住建局的差額預算事業單位,成立于20世紀70年代,現有職工84名(其中退休人員31名,在職人員53名)。設所長1名、副所長2名。內設機構為“兩室兩中心”,即辦公室、財務室、房地產交易中心、房地產市場管理中心。房地產交易中心下設:房地產交易大廳,房產測繪室,房地產價格評估室和檔案室。房地產市場管理中心下設:市場監察室、商品房備案室、物業管理室、房屋租賃室和政策法規室。

一、主要職能

1、負責全縣直管公房的房改工作。

2、負責全縣房屋交易與產權的管理;房屋交易與產權建檔、使用管理工作。

3、負責全縣房屋測繪、面積核算工作。

4、負責商品房預售資格審查,商品房銷(預)售登記和合同備案管理,商品房預售資金使用監管工作。

5、承擔物業住宅專項維修資金的歸集使用的監督和管理工作;指導、監督業主委員會和物業管理企業的運作。

6、負責全縣房屋租賃市場的管理,核發“房屋租賃備案證明”。

7、負責全縣房地產市場交易信息統計工作。

8、承辦縣人民政府和縣住房保障和城鄉建設管理局交辦的其它工作。

二、部門決算單位構成

決算部門:盂縣房管所

序號

所屬單位名稱

1

盂縣房管所

 

第二部分  2018年度部門決算報表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關信息統計表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表。

 

第三部分  盂縣房管所2018年度部門決算情況說明

 

一、關于盂縣房管所2018年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計363.53萬元,支出總計340.69萬元,與2017年度收入314.6萬元相比,增加48.93萬元,增加比例16%,與2017年度支出342.51萬元,減少1.82萬元,減少比例 0.5%,主要原因退休人員增加。

二、關于盂縣房管所2018年度收入決算情況說明

本年收入合計363.53萬元,其中:財政撥款收入341.62萬元,占94%;事業收入0元,占0 %;經營收入0元,占0%;其他收入21.91萬元,占6%。

三、關于盂縣房管所2018年度支出決算情況說明

本年支出合計340.69萬元,其中:基本支出315.53萬元,占93%;項目支出25.16萬元,占7%;主要用于發放廉租補貼款,經營支出0元,占0%。

四、關于盂縣房管所2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入為341.62萬元,與2017年財政撥款收入314.16萬元相比,收入增加27.46萬元,增加比例8.7%。主要原因是:財政預算職業年金增加,2018年財政撥款支出為340.69萬元,與2017年財政撥款支出342.51萬元,減少1.82萬元,減少比例0.5%.主要原因是項目支出廉租補貼發放款較去年減少。

五、關于盂縣房管所2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出340.69萬元,;與2017年度財政撥款支出342.51萬元相比,減少比例0.5%,主要原因是:減少了項目支出廉租補貼款。

2、財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出340.69萬元,其中城鄉社區事務管理支出223.82萬元,比例為66%,社會保障就業支出91.71萬元,比例為27%,住房保障支出25.16萬元,比例為7%。

3、財政撥款支出決算具體情況

2018年預算相比,完成年預算的95%,小于預算的具體原因:2018年財政預算中項目支出款減少。

六、關于盂縣房管所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

1、財政撥款基本支出283.62萬元,其中基本工資189.92萬元,績效工資2萬元,社會保障繳費65.5萬元,職業年金26.2萬元。

2、無公用經費支出。

七、盂縣房管所2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、2018年“三公”經費財政撥款為0元,,具體原因:2018年度,因本單位屬差額事業單位,財政未予安排三公經費。

2、本年無此項支出

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

無運行經費支出。

2、政府采購支出情況

無政府采購支出。

3、國有資產占用情況

截止2018年12月31日 ,共有車輛 1 輛,價值 35600.00元,為一般公務用車(因沒有公務用車經費,故不發生任何費用)

4、預算績效管理工作開展情況

2018年,在縣委、縣政府的領導下,我單位根據2018年度目標責任考核指標的通知及2018年《盂縣財政局2018預算績效管理工作通知》的要求,進行了綜合績效評價,我單位認真履行職責,預算配置合理,部門整體支出預算完成情況良好,制度比較健全,執行比較有力,履職效果明顯,未發現違紀違規問題,基本實現了預定的績效目標,基本實現了財政資金安全性、有效性與規范性的目的,取得了良好的經濟、社會效益。較好地完成了年初確定的各項工作任務。

我單位注重加強日常管理,及時查找現行制度的漏洞,并根據實際執行情況,結合各單位業務特點對財務制度進一步完善。不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。本年預算安排控制較好,支出總額控制在預算總額以內。

 

第四部分:名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:盂縣房管所2018年部門決算公開表

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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