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盂縣煤炭林業管理中心2018年部門單位決算信息公開

盂縣人民政府 www.iycdesign.com 2019-10-14 12:54 來源: 放大 正常 縮小

第一部分  盂縣煤炭林業管理中心部門(單位)概況

(一)主要職能

受盂縣煤炭工業局委托,依據國家有關煤炭行業管理的法律、法規和規定,對全縣煤礦礦柱林的管理及護林防火工作,負責在宜林荒山營造礦柱林,并承擔全縣煤炭林業行政執法等方面的監管工作

(二)部門決算單位構成:

盂縣煤炭林業管理中心由煤炭林業管理中心本級組成,無下屬單位。我單位現有職工52人,在職50人,退休2人。

決算部門:盂縣煤炭林業管理中心

 

序號

所屬單位名稱

1

盂縣煤炭林業管理中心

2

 

3

 

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關信息統計表

九、三公經費公開表

第三部分 盂縣煤炭林業管理中心部門(單位)2018年度部門決算情況說明

一、關于盂縣煤炭林業管理中心 部門(單位)2018年度收入支出決算總體情況說明

    本年度收入總計384 萬元,2017年度相比,增加132

萬元,增加52.4%;主要原因是:養老保險金列入預算。總計387萬元,與2017年度相增加了143萬元,增加58.6%。

二、關于盂縣煤炭林業管理中心 部門(單位)2018年度收入決算情況說明

     本年收入合計 384 萬元,其中:財政撥款收入225 

元,58.6 %;上級補助收入152萬元,占39.6%,事業收入。無經營收入其他收入 7 萬元,占1.8 %。

三、關于盂縣煤炭林業管理中心 部門(單位)2018年度支出決算情況說明

本年支出合計387萬元,其中:基本支出387 萬元,占100 %;項目支出 0 萬元,;經營支出  0萬元,。

四、關于盂縣煤炭林業管理中心  部門(單位)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年相比,增減 132 萬元,增52.4 %。主要原是:養老保險金列入預算。

五、關于盂縣煤炭林業管理中心  部門(單位)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

     財政部2018年度財政撥款支出,占本年支出合計的:60%,與2017年度相.

(二)財政撥款支出決算結構情況

     財政撥款225萬元。占58.6%。分功能明細支出主要用于基本工資152萬元,占68%,機關事業單位基本養老保險費52萬元,占23%,職業年金21萬元,占9%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

    2018年預算相比,完成年預算的100 %,一般公共預算工資福利支出;基本工資與2018年預算相比完成年預算的100%。津貼補貼與2018年預算相比完成年預算的100%。績效工資與2018年預算相比完成年預算的100%。對個人和家庭的補助與2018年預算相比完成年預算的100%。

六、關于盂縣煤炭林業管理中心  部門(單位)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說

2018年一般公共決算基本支出225元。其中:基本工資:152萬元,機關事業單位基本養老保險費52萬元,職業年金21萬元。

七、關于盂縣煤炭林業管理中心  部門(單位)2018般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費財政撥款與2017年預算相比增減情況,具原因:與2017年度相比增減情況,具體原因:本年無三公經費。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018盂縣煤炭林業管理中心 部門(單位)機關運行經支出 24萬元,與2017年相比,增加了2萬元,增加了9  %,主要原因是:護林防火人員經費增加。

(二)政府采購支出情況

2018盂縣煤炭林業管理中心 部門(單位)政府采購支出總額  0萬元,其中政府貨物支出 0 萬元,采購工程支出 0 萬元,采購服務支出0  萬元。各項支出與預算相比增減 0 萬元,增減 0 %,主要原因是:無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況

截止201812月31日 ,共有車輛 3 輛,價值 15 

萬元其中一般公務用車 3 輛,價值 15萬元;一般執法執勤用車  輛,價值  0萬元;特種用車2 輛,價值  9萬元;其他用車  1 輛,價值 6萬元

(四)預算績效管理工作開展情況 未開展要注明無此情況

第四部分:名詞解釋

一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:盂縣煤炭林業管理中心2018年部門單位決算公開表

 

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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