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盂縣上社鎮人民政府2018年部門單位決算信息公開

盂縣人民政府 www.iycdesign.com 2019-10-14 12:53 來源: 放大 正常 縮小

第一部分  上社鎮人民政府概況

(一)主要職能

1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

5、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

6、加強鎮級財政的監督和管理。

7、指導村民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

 

(二)部門決算單位構成:

決算部門:盂縣上社鎮人民政府的決算數據包括上社鎮政府、上社鎮中學校、上社鎮聯合學校。

 

序號

所屬單位名稱

1

上社鎮人民政府

2

上社鎮中學校

3

上社鎮聯合學校

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、部門決算公開相關信息統計表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

第三部分 上社鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、關于上社鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計2354.01萬元,支出總計2354.01萬元,與2017年度相比,減少465.18萬元,減少16.5%,主要原因是:根據人事變動安排增加預算。

二、關于上社鎮人民政府2018年度收入決算情況說明

本年收入合計2354.01萬元,其中:財政撥款收入2354.01萬元,占100%。

三、關于上社鎮人民政府2018年度支出決算情況說明

本年支出合計2354.01萬元,其中:基本支出1709.05萬元,占72.6%;項目支出644.96萬元,占27.4%。

四、關于上社鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年相比,減少465.18萬元,減少16.5%。主要

原因是:根據人事變動安排增加預算。

五、關于上社鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

  財政2018年度財政撥款支出2354.01萬元,占本年支出合計的100%,與2017年度相比,減少465.18萬元,主要原因是:根據人事變動安排增減預算。

(二)財政撥款支出決算結構情況

  財政撥款支出主要用于2354.01萬元,占100%,其中:一般公共服務支出492.91萬元,教育支出1011.91萬元,文化體育與傳媒支出27.88萬元,社會保障和就業支出209.21萬元,醫療衛生和計劃生育支出48.42萬元,農林水支出563.68萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況

  2018年預算相比,完成年預算的9.1%,超出2018年預算安排195.36萬元。

具體原因:1、一般公共預算服務增加118.19萬元,增加原因:根據人事變動安排預算;

2、教育支出增加65.69萬元,增加原因:根據人事變動安排預算;

3、社會和保障就業支出減少92.45萬元,減少原因:根據人事變動安排預算;

4、醫療衛生和計劃生育支出減少1.58萬元,增加原因:根據人事變動安排預算;

5、農林水支出增加105.51萬元,增加原因:根據安排增加扶貧領域資金、穩定農民收入補貼、農業支持保護補貼等資金。

六、關于上社鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款支出2354.01萬元,其中工資福利支出1529.16萬元,商品和服務支出93.42萬元,對個人和家庭的補助支出86.47萬元資本性支出644.96萬元

七、關于上社鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 “三公”經費財政撥款與2018年預算相比無增減,具體原因:本單位不安排“三公”經費預算。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年上社鎮人民政府機關運行經費支出93.42萬元。

(二)政府采購支出情況

2018年上社鎮人民政府政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占用情況

截止201812月31日 ,共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

2018年我單位以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,努力抓好績效目標編制,探索跟蹤績效跟蹤監控,嚴格執行預算指標,深入開展績效評價,形成績效評價項目報告,并對發現的問題及時改進,提高了績效管理工作水平。

第四部分:名詞解釋

一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:盂縣上社鎮人民政府2018年部門單位決算公開表

 

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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