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盂縣人民醫院2018年度部門決算公開說明

盂縣人民政府 www.iycdesign.com 2019-10-14 12:30 來源: 放大 正常 縮小

第一部分 盂縣人民醫院概況

盂縣人民醫院是一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、社區服務為一體的綜合性二級甲等醫院。2017年2月14日“山西省人民醫院醫療集團盂縣醫院”揭牌,建立了緊密型醫療聯合體。 2017年8月7日縣委、縣政府、縣衛生和計劃生育局在盂縣人民醫院召開了“盂縣人民醫院醫療集團”成立大會,舉行了揭牌儀式和為21家鄉鎮分院的授牌儀式。2018年3月15日陽泉市衛生和計劃生育委員會批復盂縣人民醫院申請變更名稱,第一名稱為:盂縣醫療集團;第二名稱為:盂縣醫療集團人民醫院、盂縣人民醫院;這標志了縣鄉醫療機構一體化改革穩健地邁出了基礎步伐。醫院總占地面積61548.83平方米,業務用房建筑面積40970.07平方米, 擁有固定資產原值14399.05萬元。

(一)主要職能 :盂縣人民醫院是陽泉衛校教學基地,是我縣城鎮和農村醫保的定點醫院,承擔著全縣31萬人民群眾的醫療、救護任務及應對突發公共衛生事件的救治任務。

全院編制床位300張,實際開放床位300張;現有在職職工558人,其中衛技人員480人,其他技術人員42人,工勤人員36人。高級職稱54人(包括主任醫師10人,主任護師2人,副主任醫師29人,副主任護師10人,副主任藥師2人,副主任技師1人),中級人員94人(包括主治醫師39人,其他中級職稱55人),初級職稱332人。 設有臨床科室14個,醫技科室有5個,職能科室14個。其中,心血管內科、普外科、神經內科、骨科、婦產科、中醫內科為陽泉市市級臨床重點專科,神經消化內科、新生兒內科、產科為縣級重點專科。年門急診量20萬人次,年住院1.4萬余人次。

(二)部門決算單位構成

決算部門: 盂縣人民醫院

由盂縣人民醫院本級組成,無下屬單位。

 

序號

所屬單位名稱

1

盂縣人民醫院

2

 

3

 

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本表無數據)

八、部門決算公開相關信息統計表

九、一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表(本表無數據)

注意:報表無數據也要公開 ,并注明本表無數據。

第三部分  盂縣人民醫院2018年度部門決算情況說明

一、關于盂縣人民醫院2018年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計23185.56萬元,與2017年12713.97萬元相比,收入增加10471.59 萬元,增加82.36%;主要原因:1、財政撥款收入增加3876.91萬元;2、上級補助收入增加2277.91萬元;3、事業收入增加4310.25萬元;其他收入增加6.52萬元;4、本年度收入合并入了21家鄉鎮衛生院的收入;5、醫院加強醫療服務水平管理,提升診療人次。

支出總計23116.34萬元;與2017年度12713.61萬元相比,支出增加10402.73萬元,增加81.82%。主要原因是:1、人員經費支出增加4927.13萬元;2、日常公用經費增加4394.63萬元;3、項目支出增加1080.97萬元。

二、關于盂縣人民醫院2018年度收入決算情況說明

本年度收入總計23185.56萬元,其中:財政撥款收入5180.46萬元,占22.34 %; 上級補助收入2729.88萬元,占11.77%; 事業收入 15267.53萬元,占 65.85%;無經營收入;無附屬單位上繳收入; 其他收入 7.69萬元,占0.04 %。

三、關于盂縣人民醫院2018年度支出決算情況說明

本年支出合計23116.34萬元,其中:基本支出22017.97萬元,占95.25 %;項目支出 1098.37萬元,占4.75%;無經營支出、上繳上級支出、對附屬單位補助支出

四、關于盂縣人民醫院2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入5180.46萬元,2017年財政撥款收入1303.55萬元2017年相比,增加3876.91萬元,增加297.41%。主要原因是:1、本年財政撥款收入合并入21家鄉鎮衛生院的財政撥款收入2828.94萬元;2、醫院財政撥款收入增加1047.97萬元。

本年財政撥款支出 5168.16萬元,2017年財政撥款支出1303.19萬元,與2017年相比,增加3864.97萬元,增加296.58%。主要原因是:1、人員經費增加2784萬元;2、項目支出增加了1080.97萬元。

五、關于盂縣人民醫院2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出5168.16萬元。占本年支出合計的22.36%,與2017年度相比增加3864.97萬元,增加296.58%。主要原因是:基本支出增加2784萬元,項目支出增加1080.97萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出5168.16 萬元,占本年支出合計的22.36%,與2017年度1303.19萬元相比,增加3864.97萬元,增加296.58%。主要用于:社會保障和就業支出89.71萬元,占1.74%;醫療衛生和計劃生育支出5078.45萬元,占98.26%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支5168.16萬元,與2018年預算5184.72萬元相比,完成年預算的100 %。年末追加預算16.56萬元(2018年12月份追加),結轉結余下年完成。主要用于:1、事業單位離退休89.71萬元,占1.73%;2、綜合醫院基本支出1240.85萬元,項目支出1081萬元,共占44.93%;3、鄉鎮衛生院2739.22萬元,占53%;4、重大公共衛生專項17.37萬元,占0.34%。

六、關于盂縣人民醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4069.79萬元。主要用于:1、工資福利支出:3962.71萬元,占比97.36%;(基本工資2438.84萬元,津補貼258.08萬元,獎金105.20萬元,績效工資952.20萬元,機關事業單位基本養老保險繳費1.51萬元,其他社會保障繳費1.65萬元,其他工資福利支出205.23萬元;)

2、對個人和家庭的補助:107.08萬元,占比2.64%;(退休費89.71萬元,撫恤金8.11萬元,生活補助0.22萬元,獎勵金0.12萬元,其他對個人和家庭的補助支出8.92萬元;)

七、關于盂縣人民醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年“三公”經費財政撥款決算支出數為零,2017年“三公”經費財政撥款決算支出數為零,兩年相比較無變化。具體原因:醫院是差額預算單位,只有人員基本工資預算,無“三公”經費預算。

八、其他重要事項的情況說明

1、重大公共衛生專項——結核病防控項目支出:23100元。2018年度盂縣人民醫院感染性疾病科共接診1284例,確診報告169例病人。報告率100%,其中痰涂陽性36人  痰涂陰性133人。拍片845人次

督導管理:我院有7名醫生護士全程管理督導,包括每月隨機督導,并同時進行健康教育及心理疏導工作。

2、重大公共衛生專項——癌癥早診早治項目支出:108000元。我縣是食道癌/噴門癌的高發地區之一,胃鏡檢查可以有效發現癌前病變及早期食道癌,我院在2018年度國家重大公共衛生項目——免費胃鏡檢查中,目前經胃鏡檢查已經完成300例,在300例中早期癌2例在發現病情的同時,給予患者治療方面提供了便利。有效提高了早期癌癥的治愈率,降低了治療費用。

另外:

(一)機關運行經費支出情況

2018年盂縣人民醫院機關運行經費支出為零,與2017年機關運行經費支出為零相比無變化,原因是醫院是差額預算單位,只有人員基本工資預算,無“機關運行”經費預算。

(二)政府采購支出情況

2018年盂縣人民醫院政府采購支出總額為零,與2017年政府采購支出總額為零相比無變化,原因是醫院是差額預算單位,只有人員基本工資預算,無“政府采購支出”經費預算。

(三)國有資產占用情況

截止2018年12月31日,共有車輛14輛,價值130.53萬元。其中一般公務用車 0輛,價值0萬元;應急保障用車7輛,價值57.33 萬元;一般執法執勤用車0輛,價值0萬元;特種用車 4輛,價值 45.66 萬元;其他用車3輛,價值 27.54萬元。

(四)預算績效管理工作開展情況 未開展要注明無此情況

第四部分:名詞解釋

一、 財政撥款收入:指部門(單位)本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、 上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、 事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶核撥的教育收費等資金在此反映。

四、 經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、 其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。

六、 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、 上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附:盂縣人民醫院2018年度部門決算公開表

 

主辦:中共盂縣縣委 盂縣人民政府  技術支持:盂縣經濟信息中心 電話:0353-8083209
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